Nieuwe programma's
Voor u ligt de programmabegroting 2017 van de gemeente Nieuwegein. Wij zijn verheugd u de begroting in een nieuwe opzet aan kunnen bieden. De nieuwe indeling van de programma's heeft u vastgesteld in de Kadernota voor 2017. Wij hebben deze indeling met de daarbij horende ambities en de doelstellingen per thema opgenomen in de programmabegroting. Daarbij hebben wij er voor gekozen de volgorde iets aan te passen en de begroting te beginnen met het programma Bestuur en Dienstverlening. Hierdoor is het mogelijk om in dat programma de algemene lijn te schetsen over hoe wij als gemeente met de stad willen samenwerken. Omdat die lijn geldt voor alle programma's, kan in de volgende programma's worden verwezen naar de tekst uit het programma Bestuur en Dienstverlening.  

Opzet programma's
Bij het invullen van de programma's in de begroting hebben wij zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijke indeling. Die indeling per programma is schematisch gezien als volgt:

In de praktijk blijken de programma's nogal verschillend van aard en inhoud te zijn. Daardoor ontstaan toch afwijkingen in de opzet. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming. Dit programma ziet er wat anders uit doordat we binnen de thema's willen rapporteren op de verschillende transitie-onderdelen.

De nieuwe opzet van de programma’s leidt ertoe dat er dit jaar in de begroting geen vergelijkingscijfers kunnen worden opgenomen uit de jaarrekening 2015 en de begroting 2016. Dit heeft ook tot gevolg dat er geen toelichting kan worden gegeven op de ontwikkeling van de cijfers per programma.

Indicatoren
Om te kunnen meten in hoeverre de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten zijn gehaald, zijn in de begroting indicatoren opgenomen. Wij onderscheiden daarbij twee soorten indicatoren:

Effectindicatoren
Effectindicator meten de gevolgen van de gerealiseerde doelstellingen. Zij gaan met name over de vraag “Wat willen we bereiken?”. Bijhorende vragen zijn “Wat is het resultaat van het gevoerde beleid?” en “Zijn de gerealiseerde effecten overeenkomstig de streefdoelen?”.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicator hebben betrekking op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?”. De indicator richt zich op het resultaat van ingezette activiteiten en meet in welke mate de doelstelling van het productieproces wordt bereikt. Hierbij is het wel van belang dat de prestatie door de gemeente beïnvloed kan worden.

Zoals ook door de werkgroep Programmabegroting met u is gedeeld, blijkt het niet eenvoudig te zijn om goede indicatoren te vinden die aansluiten bij de doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Wij hebben nu in de begroting zoveel mogelijk een eerste opzet voor de indicatoren verwerkt. In veel gevallen betreft dat nieuwe indicatoren. Dat betekent dat we daarvoor nu nog geen score en geen streefwaarden kunnen aangeven. Begin 2017 zal op deze onderdelen een nulmeting plaatsvinden. Daarnaast is het ook onze bedoeling om de indicatoren te zien als een groeimodel. Het is goed om in de toekomst bij het vaststellen van nieuw beleid, naast de doelstelling, ook meteen een indicator te benoemen om het bereiken daarvan te meten. Deze kunnen dan met ingang van de volgende begroting op de programma's worden verwerkt.