Met ingang van 2017 schrijft het BBv voor dat er een overzicht in de begroting wordt opgenomen van de lasten en baten per taakveld. Deze taakvelden zijn landelijk voorgeschreven. Door deze standaardindeling is een betere vergelijking van de lasten en baten tussen gemeenten mogelijk.
Taak- | lasten | baten | saldo | |
|---|---|---|---|---|
veld | Omschrijving taakveld | jaar 2017 | jaar 2017 | jaar 2017 |
BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
0.1 | Bestuur | 2.569.800 | - | -2.569.800 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 2.476.100 | 1.382.700 | -1.093.400 |
0.4 | Overhead | 21.128.400 | 4.186.400 | -16.942.000 |
0.5 | Treasury | 5.302.700 | 9.579.200 | 4.276.500 |
0.61 | OZB woningen | - | 11.432.900 | 11.432.900 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.559.600 | 3.559.600 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.879.800 | 1.879.800 |
0.64 | Belastingen overig | 1.420.400 | 1.062.500 | -357.900 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 78.841.000 | 78.841.000 |
0.8 | Overige baten en lasten | -651.200 | 181.800 | 833.000 |
VEILIGHEID | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.415.300 | 199.900 | -3.215.400 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.011.200 | 446.300 | -1.564.900 |
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.681.800 | 817.500 | -7.864.300 |
2.2 | Parkeren | 6.412.500 | 3.592.800 | -2.819.700 |
2.3 | Recreatieve havens | 65.700 | 23.100 | -42.600 |
2.5 | Openbaar vervoer | 8.200 | - | -8.200 |
ECONOMIE | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfs infrastructuur | 13.205.300 | 13.009.100 | -196.200 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 266.200 | 11.300 | -254.900 |
ONDERWIJS | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 196.000 | 315.400 | 119.400 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.265.600 | 533.800 | -3.731.800 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.403.600 | 1.079.800 | -2.323.800 |
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 285.500 | 5.300 | -280.200 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.801.900 | 795.700 | -3.006.200 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.374.300 | 1.455.800 | -3.918.500 |
5.4 | Musea | 258.500 | - | -258.500 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 447.400 | 110.000 | -337.400 |
5.6 | Media | 1.877.000 | - | -1.877.000 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.899.500 | 168.800 | -4.730.700 |
SOCIAAL DOMEIN | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.751.100 | 399.300 | -2.351.800 |
6.2 | Wijkteams | 4.604.500 | - | -4.604.500 |
6.3 | Inkomensregelingen | 28.353.700 | 19.944.400 | -8.409.300 |
6.4 | Begeleide participatie | 4.716.500 | - | -4.716.500 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.824.200 | - | -1.824.200 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.975.100 | 24.300 | -1.950.800 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.413.000 | 679.800 | -15.733.200 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.483.600 | - | -4.483.600 |
6.81 | Geescaleerde zorg 18+ | 1.763.700 | - | -1.763.700 |
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.573.200 | - | -2.573.200 |
7.2 | Riolering | 3.283.200 | 4.530.200 | 1.247.000 |
7.3 | Afval | 5.311.800 | 5.590.900 | 279.100 |
7.4 | Milieubeheer | 1.381.200 | 57.400 | -1.323.800 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 248.800 | 360.000 | 111.200 |
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORD., STED.VERNIEUWING | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 945.100 | 134.100 | -811.000 |
8.2 | Grondexploitatie ( niet bedrijven tereinen) | 901.900 | 771.000 | -130.900 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.617.700 | 1.463.400 | -154.300 |
SUBTOTAAL | 174.270.000 | 168.625.300 | -5.644.700 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.412.000 | 7.072.700 | 5.660.700 |
BEGROTING 2017 - 2020 | 175.682.000 | 175.698.000 | 16.000 |